发票管理

用于管理发票(目前仅系统内采购订单的发票)，提供发票上传、自动识别及关联采购单等功能。

一、功能区域说明

1. 筛选栏

用于精确筛选发票数据，包含以下条件：

• 发票号码：输入发票号码筛选。
• 收款单位：下拉选择供应商开户名称。
• 我方公司：下拉选择我方公司。
• 订单编号：输入采购单编号筛选。

按钮操作：

• 重置：清空所有筛选条件。
• 搜索：根据条件进行查询。

2. 工具栏

• 新增：上传单张发票并识别。
• 批量上传：上传多张发票稍后识别。

3. 操作栏（列表右侧）

• 查看：进入发票详情页面。
• 编辑：修改发票内容（需权限）。
• 删除：删除发票记录（需权限）。

二、常见操作流程

1.新增

1. 点击【新增】按钮；
2. 在弹出框中点击文件上传，上传发票文件；
3. 点击【确认】后提交，系统会自动识别发票内容。

2.查看

点击【查看】，进入发票详情页查看完整信息。

3.编辑

1. 点击【编辑】；
2. 修改发票信息以及关联采购单的开票金额；
3. 点击【确认】。

三、其他

1. 发票上传后会自动识别发票号码、开票日期、购买方(供应商)、销售方(我放公司)、金额、税额等信息；
2. 购买方、销售方需和系统内的名称完全一致才能关联；
3. 若自动识别有误，可手动修改；
4. 发票备注栏若有 合同编号:POXXXXXXXX 信息会尝试自动关联采购单，若未关联成功，可手动关联。