采购销单
用于采购订单审批通过后需要减少采购数量，包括退货退款。
一、功能区域说明
1. 筛选栏
用于精确筛选采购订单数据，包含以下条件：
- SKU：输入 SKU 或商品名称筛选。
- 供应商：下拉选择供应商名称。
- 我方公司：下拉选择我方公司。
按钮操作：
重置：清空所有筛选条件。搜索：根据条件进行查询。
2. 操作栏（列表右侧）
审批：审批订单（需权限）。查看：进入订单详情页面。编辑：修改订单内容（需权限）。删除：删除订单记录（需权限）。
二、常见操作流程
1.新增
入口在采购订单列表页面的【销单】按钮。
2.查看
点击【查看】，进入订单详情页查看完整信息。
3.编辑
- 点击【编辑】；
- 修改内容；
- 点击【确认】。
4.审批
- 点击【审批】按钮；
- 选取 通过 或 不通过；
- 点击【确认】。
三、其他
1. 销单条件
- 采购单审批后；
- 数量往少了改；
- 没有已入库未审批；
- 没有已申请付款未支付。
2. 销单规则
- 销单数量对应的运费和优惠金额均需小于原订单。
- 销单数量大于未入库数量时，会自动生成退货出库单。
- 有退货出库时会自动生成一笔冲抵单和一笔用了此冲抵单的已支付的付款单，并更新采购单的已支付金额。
- 若有退款时需要选择退款支付类型：冲抵或收款。
3. 销单相关数量金额计算逻辑
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 采购单原商品总金额 | SUM(商品单价 * 采购单原明细数量) |
| 采购单原明细未入库数量 | 采购单原明细数量 - 采购单原明细已入库数量 |
| 销单运费 | 自填 |
| 销单优惠金额 | 自填 |
| 销单明细数量 | 自填 |
| 销单商品总金额 | SUM(商品单价 * 销单明细数量) |
| 销单总金额 | 销单商品总金额 + 销单运费 - 销单优惠金额 |
| 退货出库明细数量 | 若 销单明细数量 <= 采购单原明细未入库数量，则为 0， 否则为 销单明细数量 - 采购单原明细未入库数量 |
| 退货出库商品总金额 | SUM(商品单价 * 退货出库明细数量) |
| 退货出库总金额 | 销单总金额 * (退货出库商品总金额 / 销单商品总金额) |
| 采购单新明细数量 | 若 销单明细数量 <= 采购单原明细未入库数量，则为 采购单原明细数量 - 销单明细数量， 否则为 采购单原明细已入库数量 |
| 采购单新商品总金额 | SUM(商品单价 * 采购单新明细数量) |
| 采购单新总数量 | SUM(采购单新明细数量) |
| 采购单新运费 | 采购单原运费 - 销单运费 |
| 采购单新优惠金额 | 采购单原优惠金额 - 销单优惠金额 |
| 采购单新总金额 | 采购单新商品总金额 + 采购单新运费 - 采购单新优惠金额 |
若 退货出库总金额 = 0 则
采购单新已支付金额 = 采购单原已支付金额
已冲抵支付金额 = 0
若 采购单原已支付金额 > 采购单新总金额 则
退款金额 = 采购单原已支付金额 - 采购单新总金额
否则
退款金额 = 0
否则
若 退货出库总金额 <= 采购单新总金额 - 采购单原已支付金额 则
已冲抵支付金额 = 退货出库总金额
退款金额 = 0
采购单新已支付金额 = 采购单原已支付金额 + 退货出库总金额
否则
已冲抵支付金额 = 采购单新总金额 - 采购单原已支付金额
退款金额 = 退货出库总金额 + 采购单原已支付金额 - 采购单新总金额
采购单新已支付金额 = 采购单新总金额