采购订单

用于管理采购订单，提供订单创建、查看、审批、付款、入库及销单等功能。

一、功能区域说明

1. 筛选栏

用于精确筛选采购订单数据，包含以下条件：

• SKU：输入 SKU 或商品名称筛选。
• 供应商：下拉选择供应商名称。
• 我方公司：下拉选择我方公司。
• 下单日期：选择起止下单时间。
• 交货日期：选择起止交货时间。

按钮操作：

• 重置：清空所有筛选条件。
• 搜索：根据条件进行查询。

2. 工具栏

• 新增：新增采购订单。
• 删除：批量删除选中订单（需勾选）。
• 批量付款：对选中订单进行统一付款申请（需勾选）。

3. 操作栏（列表右侧）

• 合同：查看或打印该订单的采购合同。
• 审批：审批订单（需权限）。
• 查看：进入订单详情页面。
• 编辑：修改订单内容（需权限）。
• 删除：删除订单记录（需权限）。
• 入库：采购商品收货入库，审批通过后才显示。
• 付款申请：申请付款，审批通过后且可付金额大于零时显示。
• 付款比例：修改首付比例或者预付款比例（需权限）。
• 销单：用于订单审批通过后需要减少采购数量，包括退货退款； 有已入库未审批或申请付款未支付时，无法销单。
• 发票：若已上传对应采购单的发票，可跳转到财务-发票管理页面，查看发票详情。

二、常见操作流程

1.新增

1. 点击【新增】按钮；
2. 在弹出框中输入供应商，我方公司，SKU，数量，价格，交货日期等；
3. 点击【确认】后提交审批。

2.查看

点击【查看】，进入订单详情页查看完整信息。

3.编辑

1. 点击【编辑】；
2. 修改内容；
3. 点击【确认】。

4.审批

1. 点击【审批】按钮；
2. 选取 通过 或 不通过；
3. 点击【确认】。

5.入库

1. 点击【入库】；
2. 在弹出框中选择对应仓库，填写入库日期，选择审批人，入库数量；
3. 点击【确认】。

6.批量付款

1. 勾选多个订单；
2. 点击【批量付款】按钮；
3. 选择我方公司(开票抬头)，期望支付日期，审批人，本次支付金额，冲抵单(若有)；
4. 点击【确认】。

7.销单

1. 点击【销单】按钮；
2. 选择审批人，输入销单数量以及对应的运费和优惠，若退款金额大于 0 时需要选择退款支付方式，具体计算规则见 采购销单-销单相关数量金额计算逻辑；
3. 点击【确认】。

三、订单状态说明

四、其他

1. 可付金额计算逻辑

• 订单总金额 : 商品总价 + 运费 - 优惠金额
• 已支付金额 : 已提交付款申请并已支付的总金额
• 待支付金额 : 已提交付款申请还未支付的总金额
• 预付款比例 : 收货入库前可付金额与总金额之比(由财务在供应商列表维护)
• 首付比例 : 第一次付款金额与总金额之比(由采购维护)
• 本次付款比例 : 若是第一次支付且首付比例小于等于预付款比例，则取首付比例，否则取预付款比例

  订单总金额 * (1 - 已入库商品总价 / 商品总价) * 本次付款比例  
  
  + 订单总金额 * (已入库商品总价 / 商品总价)  
  
  - 已支付金额 - 待支付金额

2. 应付时间计算逻辑

• 预付款应付时间 : 预付款比例 > 0 的订单下单后5天
• 总金额应付时间 : 预付款比例 != 100 的订单预计交货日期或者首次收货日期 + 账期